Кадровый план

Общие положения

Кадровый план — это документ, который определяет потребность компании в персонале на определённый период: какие должности, с какими компетенциями, в каком количестве и в какие сроки необходимо привлечь или переобучить для достижения бизнес-целей.

Что такое кадровый план простыми словами

Кадровый план — это ответ на вопросы: «Кто нам нужен?», «Сколько?», «Когда?», «С какими навыками?» и «Сколько это будет стоить?». Он переводит бизнес-цели на язык персонала: если компания планирует открыть новый цех или запустить продукт, кадровый план определяет, какие специалисты для этого потребуются.

Пример: Компания открывает новый магазин через 3 месяца. Кадровый план определяет: нужен управляющий, 4 продавца, кладовщик. Поиск нужно начинать за 2 месяца до открытия, чтобы успеть подобрать и обучить людей.

Важно: кадровый план — это не то же самое, что штатное расписание. Штатное расписание фиксирует текущие должности и оклады. Кадровый план определяет будущую потребность в персонале и сроки её удовлетворения .

Из чего состоит кадровый план

Кадровый план включает несколько ключевых разделов .

1. Потребность в персонале

Перечень должностей, которые необходимо закрыть:

• Название должности.

• Количество ставок.

• Требования к квалификации и компетенциям.

• Подразделение, куда требуется сотрудник.

2. Сроки найма

Когда начинать поиск и когда сотрудник должен выйти на работу:

• Дата открытия вакансии.

• Планируемая дата выхода.

• Время на поиск, отбор и оформление.

3. Источники привлечения

Откуда планируется привлекать персонал:

• Внешний найм (рынок труда).

• Внутренние перемещения (кадровый резерв, повышение).

• Аутсорсинг и привлечение подрядчиков.

4. Бюджет на персонал

Сколько будет стоить привлечение и содержание:

• Фонд оплаты труда (оклады, премии).

• Страховые взносы.

• Затраты на подбор (рекрутинг, агентства).

• Затраты на обучение и адаптацию.

5. План развития и обучения

Что нужно сделать для повышения квалификации:

• Программы обучения.

• Повышение квалификации.

• Подготовка кадрового резерва.

6. План высвобождения

Что делать с избыточным персоналом:

• Сокращение.

• Переобучение и перевод на другие должности.

• Естественная убыль (без найма на освободившиеся места).

Как составить кадровый план

1. Определите бизнес-цели

Кадровый план начинается с целей компании. Что планируется: рост продаж, открытие филиалов, запуск новых продуктов, автоматизация? От этого зависит потребность в персонале .

2. Проанализируйте текущий персонал

Оцените, кто уже работает:

• Какие должности заняты.

• Какие компетенции есть у сотрудников.

• Кто может быть повышен или переведён.

• Где есть риски (ключевые сотрудники, уход которых критичен) .

3. Определите будущую потребность

Сравните текущий состав с тем, что нужно для достижения целей:

• Какие новые должности появятся.

• Какие должности можно упразднить.

• Какие компетенции нужно добавить .

4. Рассчитайте сроки

Учтите время на:

• Поиск кандидатов.

• Отбор и собеседования.

• Оформление и адаптацию.

5. Определите бюджет

Рассчитайте:

• ФОТ новых сотрудников.

• Страховые взносы.

• Затраты на подбор и обучение.

6. Составьте и утвердите план

Согласуйте с руководством и зафиксируйте в документе.

Пример кадрового плана

Кадровый план и юнит-экономика

Кадровый план влияет на юнит-экономику через:

• ФОТ — новые сотрудники увеличивают фонд оплаты труда.

• Себестоимость — зарплата производственного персонала включается в себестоимость.

• Постоянные расходы — зарплата административного персонала относится к постоянным затратам.

• CAC — новые сотрудники отдела продаж могут увеличить стоимость привлечения клиента.

• Точку безубыточности — рост ФОТ увеличивает точку безубыточности.

• Производительность — новые сотрудники могут временно снизить общую производительность в период адаптации.

Пример:

• Новый магазин: ФОТ 285 000 руб.

• Планируемая выручка: 1 500 000 руб.

• Доля ФОТ в выручке: 19%.

• Если выручка не достигнет плана, доля ФОТ вырастет, что снизит прибыль.

Типичные ошибки при составлении кадрового плана

• Отсутствие связи с бизнес-целями — план не учитывает планы компании по росту или запуску новых направлений .

• Недооценка сроков — поиск и оформление занимают больше времени, чем планировалось .

• Игнорирование внутренних ресурсов — не рассматривается возможность повышения или перевода существующих сотрудников.

• Неучёт страховых взносов — бюджет на персонал занижается на 30%.

• Отсутствие плана на случай ухода — нет резерва на замену ключевых сотрудников.

• Слишком оптимистичные прогнозы — план не учитывает возможные сложности с наймом.

Кадровый план в PlanTap

В PlanTap кадровый план является одним из ключевых элементов операционной и финансовой модели. Вы задаёте бизнес-цели, текущий состав персонала и будущую потребность, и система автоматически рассчитывает потребность в найме, сроки, бюджет на персонал, фонд оплаты труда, страховые взносы, себестоимость, точку безубыточности, денежный поток и юнит-экономику. PlanTap позволяет моделировать сценарии: как изменится ФОТ при найме или сокращении сотрудников, как повлияет рост производительности на прибыль, и где находится оптимальный баланс между численностью и объёмами производства. Это помогает управлять персоналом осознанно и принимать решения на основе данных.