Штатное расписание
Общие положения
Штатное расписание — это внутренний организационно-распорядительный документ компании, который определяет структуру, численность, должности, оклады и надбавки сотрудников, а также фонд оплаты труда на определённый период.
Что такое штатное расписание простыми словами
Штатное расписание — это «скелет» команды компании. Оно показывает, какие должности есть в компании, сколько человек на каждой должности, сколько они получают и какие надбавки им положены.
Пример: В компании есть директор, бухгалтер, два менеджера по продажам, три столяра, один кладовщик. Штатное расписание фиксирует: должность, количество ставок, оклад, надбавки. На основе этого рассчитывается фонд оплаты труда.
Важно: штатное расписание — это не то же самое, что штатная численность. Штатная численность — это количество сотрудников. Штатное расписание — это документ, который определяет структуру и оплату труда.
Из чего состоит штатное расписание
Штатное расписание включает несколько ключевых разделов.
1. Структурные подразделения
Перечень отделов, цехов, служб компании:
Администрация.
Бухгалтерия.
Отдел продаж.
Производственный цех.
Склад.
Отдел маркетинга.
2. Должности
Перечень должностей по каждому подразделению:
Директор.
Главный бухгалтер.
Менеджер по продажам.
Столяр.
Кладовщик.
3. Количество штатных единиц
Сколько человек работает на каждой должности:
Директор — 1.
Бухгалтер — 1.
Менеджер по продажам — 2.
Столяр — 3.
Кладовщик — 1.
4. Оклады и тарифные ставки
Фиксированная сумма оплаты труда по каждой должности:
Директор — 150 000 руб.
Бухгалтер — 80 000 руб.
Менеджер по продажам — 60 000 руб. + процент.
Столяр — 50 000 руб.
Кладовщик — 40 000 руб.
5. Надбавки и доплаты
Районный коэффициент.
Надбавка за выслугу лет.
Доплата за вредные условия труда.
Доплата за совмещение.
6. Фонд оплаты труда (ФОТ)
Суммарный фонд оплаты труда по всем должностям:
Оклады.
Надбавки.
Страховые взносы.
Как составить штатное расписание
1. Определите структуру компании
Какие подразделения нужны.
Какие функции выполняет каждое подразделение.
2. Определите потребность в персонале
На основе производственной программы.
На основе плана продаж.
На основе норм обслуживания и производительности.
3. Определите должности и квалификацию
Какие специалисты нужны.
Какие требования к образованию и опыту.
4. Установите оклады
На основе рыночных зарплат.
На основе бюджета компании.
С учётом системы мотивации.
5. Рассчитайте ФОТ
Сумма окладов.
Надбавки и доплаты.
Страховые взносы (30%).
6. Утвердите документ
Согласуйте с руководством.
Ознакомьте сотрудников.
Пример штатного расписания
Подразделение | Должность | Кол-во | Оклад | Надбавка | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
Администрация | Директор | 1 | 150 000 | — | 150 000 |
Бухгалтерия | Бухгалтер | 1 | 80 000 | — | 80 000 |
Продажи | Менеджер | 2 | 60 000 | — | 120 000 |
Производство | Столяр | 3 | 50 000 | — | 150 000 |
Склад | Кладовщик | 1 | 40 000 | — | 40 000 |
Итого | 8 | 540 000 |
Страховые взносы (30%): 162 000 руб.
Общий ФОТ: 702 000 руб.
Штатное расписание и юнит-экономика
Штатное расписание влияет на юнит-экономику через:
ФОТ — фонд оплаты труда включается в себестоимость и постоянные расходы.
Себестоимость — зарплата производственного персонала включается в себестоимость.
Постоянные расходы — зарплата административного персонала относится к постоянным затратам.
CAC — зарплата отдела продаж формирует стоимость привлечения клиента.
Точку безубыточности — рост ФОТ увеличивает точку безубыточности.
Прибыль — оптимизация численности и окладов увеличивает прибыль.
Пример:
ФОТ: 702 000 руб.
Объём продукции: 900 единиц.
Зарплата на единицу: 780 руб.
Если повысить производительность и выпускать 1 200 единиц при том же ФОТ, зарплата на единицу упадёт до 585 руб.
Как оптимизировать штатное расписание
1. Анализ загрузки персонала
Определите, кто перегружен, а кто недозагружен.
Выявите дублирование функций.
2. Оптимизация численности
Сокращение избыточных должностей.
Совмещение функций.
Аутсорсинг непрофильных функций.
3. Оптимизация оплаты труда
Пересмотр окладов.
Внедрение переменной части (KPI, бонусы).
Сдельная оплата для производственного персонала.
4. Автоматизация
Внедрение систем, снижающих потребность в ручном труде.
Автоматизация учёта и отчётности.
5. Гибкие формы занятости
Удалённая работа.
Частичная занятость.
Проектная работа.
Типичные ошибки при составлении штатного расписания
Раздутый штат — избыточные должности увеличивают ФОТ без роста выручки.
Недостаток персонала — не успеваете выполнять заказы.
Непрозрачные оклады — сотрудники не понимают, за что получают зарплату.
Отсутствие пересмотра — оклады не индексируются, текучесть растёт.
Игнорирование страховых взносов — ФОТ занижается на 30%.
Отсутствие связи с производственной программой — численность не увязана с объёмами.
Штатное расписание в PlanTap
В PlanTap штатное расписание является одним из ключевых элементов финансовой модели. Вы задаёте структуру компании, перечень должностей, количество ставок, оклады, надбавки и систему премирования, и система автоматически рассчитывает фонд оплаты труда, страховые взносы, себестоимость, постоянные расходы, точку безубыточности, денежный поток и юнит-экономику. PlanTap позволяет моделировать сценарии: как изменится ФОТ при найме или сокращении сотрудников, как повлияет рост окладов на прибыль, и где находится оптимальный баланс между численностью и объёмами производства. Это помогает управлять персоналом осознанно и принимать решения на основе данных.